Proceso Paso a Paso

Ir a las compras

1. Creación de Nueva Orden

1. Hacer clic en botón Nuevo
2. El sistema autocompleta:
   • Estado: "Pendiente"
   • Fecha: Actual
   • Moneda: Según sucursal

2. Datos Principales

1. Seleccionar Proveedor (campo obligatorio):

   • Buscar en lista de proveedores registrados
   • La información de contacto aparece automáticamente en el panel lateral

2. Configurar Almacén Destino:

   • Seleccionar almacén donde se recibirán los ingredientes

3. Moneda (opcional):

   • Visible solo si la sucursal permite multimoneda
   • Por defecto usa la moneda de la sucursal

3. Registro de Productos

1. Agregar Ingredientes:
   • Seleccionar ingrediente (filtrado solo para tipo "Ingrediente")
   • Completar:
     • Cantidad requerida
     • Unidad de medida (gramos, kg, unidades)
     • Precio unitario
     • El importe se calcula automáticamente

4. Información Adicional

1. Asignar Comprador:
   • Seleccionar usuario responsable de la compra
2. Agregar Notas:
   • Incluir observaciones relevantes sobre la orden

5. Procesamiento Final

1. Validar Totales:
   • Revisar el total general calculado automáticamente
2. Guardar Orden:
   • Hacer clic en botón Guardar
3. Opciones Posteriores:
   • Ingresar Mercancía: Confirma recepción física (actualiza inventario)
   • Imprimir: Genera comprobante PDF
   • Cancelar: Para órdenes no recibidas

Consideraciones Importantes

• Solo usuarios autorizados pueden confirmar recepción
• Los campos se bloquean después de confirmar la orden
• La cancelación solo está disponible para órdenes pendientes
• Los cambios en inventario ocurren al confirmar recepción